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建筑裝飾行業(yè)市場格局與利潤水平趨勢（附報告目錄）

1、市場化程度和競爭格局

建筑裝飾業(yè)在我國有著悠久的發(fā)展歷史，近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快，我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。建筑裝飾行業(yè)近年來始終保持較高的增長速度。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年建筑裝飾行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

2010-2019年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值及增速分析

資料來源：CBDA、普華有策

我國建筑裝飾行業(yè)市場化運作較早，民營企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動行業(yè)發(fā)展的主力軍。建筑裝飾行業(yè)企業(yè)自成立起就需要建立同市場機制相適應(yīng)的管理體制，積極參與市場競爭，逐步形成適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展水平的生產(chǎn)關(guān)系格局。因此，建筑裝飾行業(yè)在競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等方面已較為市場化。

近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，建筑裝飾行業(yè)的設(shè)計水平、材料加工能力和施工技術(shù)水平也不斷提高。

總體來看，我國建筑裝飾行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，呈現(xiàn)出“大市場、小企業(yè)”特點，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）行業(yè)集中度呈上升趨勢

近年來，我國建筑裝飾市場日益成熟，下游客戶對裝飾企業(yè)的資質(zhì)、規(guī)模、項目執(zhí)行能力的要求越來越高，行業(yè)中競爭力較差的小型企業(yè)逐步被市場所淘汰。行業(yè)整體集中度的提升為具有一定規(guī)模和業(yè)務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。近年來，在行業(yè)持續(xù)發(fā)展、市場快速擴張的背景下，大型裝飾企業(yè)的發(fā)展速度遠高于行業(yè)的平均水平，行業(yè)集中度快速提高，龍頭企業(yè)群體逐漸形成。

（2）住宅精裝修行業(yè)競爭情況

近年來由于批量精裝修業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，部分侵占了傳統(tǒng)家庭住宅散裝業(yè)務(wù)，但目前大部分城市住宅精裝修業(yè)務(wù)仍較家庭住宅散裝業(yè)務(wù)的規(guī)模有一定差距。和住宅散裝業(yè)務(wù)不同，批量精裝修業(yè)務(wù)需要裝飾企業(yè)具有很強的施工組織能力、過程控制能力，兩種類型業(yè)務(wù)的施工組織模式和面向的直接客戶均不相同，決定了兩種業(yè)務(wù)類型分別由不同商業(yè)模式類型的裝飾企業(yè)承接，二者通常不形成直接的競爭關(guān)系。批量精裝修業(yè)務(wù)目前主要由具有資質(zhì)的大型建筑裝飾企業(yè)承接。

目前，部分以公共裝飾為主的裝飾公司也積極開展精裝修業(yè)務(wù)。隨著住宅產(chǎn)業(yè)化的推進以及批量精裝修細分市場的擴大，將會吸引更多大型裝飾企業(yè)特別是已上市的裝飾企業(yè)投入更多資源發(fā)展此類業(yè)務(wù)，未來的市場競爭將更加激烈。

2、行業(yè)利潤水平及變動趨勢

建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期，工程項目利潤率較高。受高利潤率的吸引，大量企業(yè)涌入該行業(yè)，使裝飾企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。特別是在中低端市場，由于業(yè)主對設(shè)計和施工單位的要求較低，參與的企業(yè)實力參差不齊，導(dǎo)致中低端市場的競爭趨于白熱化，偷工減料、低價惡性競標(biāo)時有發(fā)生。近年來，隨著建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范，行業(yè)競爭漸趨理性，行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。

在中高端市場，由于準(zhǔn)入起點較高，市場逐步規(guī)范和成熟，行業(yè)競爭格局趨于理性和穩(wěn)定，投資充足、技術(shù)含量高、施工難度大、施工體量大的中高端項目規(guī)范性越來越強，項目利潤率水平呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面，整體高于行業(yè)平均利潤率水平。在一些技術(shù)含量不高、產(chǎn)品定位較低的建筑裝飾低端市場領(lǐng)域，進入門檻相對較低，有大量的企業(yè)涌入，競爭較為激烈，“最低價中標(biāo)”的低層次價格競爭格局普遍存在。低端裝飾市場仍以價格戰(zhàn)為主導(dǎo)，影響了其利潤水平，也給行業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。

在建筑裝飾行業(yè)中，主要成本包括裝飾原材料和勞務(wù)用工費用。由于裝修項目的原材料種類、勞務(wù)工工種較多、工序較多且復(fù)雜，因此項目質(zhì)量與項目最終成本在很大程度上由項目管理能力決定。項目管理控制能力較強的施工企業(yè)，能有效降低采購成本、合理規(guī)劃施工用量、高效配置勞動力資源、提高施工效率、減少浪費。具有成本采購優(yōu)勢、高效項目管理能力和施工效率的企業(yè)，將在施工周期、施工質(zhì)量等方面有較強的競爭力。而通過信息化系統(tǒng)促進施工資源的合理配置，也將大大降低施工成本，提高整體利潤率。

與公共建筑裝修業(yè)務(wù)相比，批量精裝修業(yè)務(wù)施工過程中使用的原材料種類和勞務(wù)用工工種相對少，項目的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化程度較高，因此，更有可能對施工項目進行高效項目管理?；诖?，運行良好的批量精裝修企業(yè)有可能獲得更高的利潤率。但隨著細分行業(yè)競爭加劇，以及房地產(chǎn)市場增速放緩，住宅精裝修企業(yè)的總體利潤率水平可能受到影響。

3、行業(yè)進入壁壘

（1）行業(yè)資質(zhì)壁壘

目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求，并對不同資質(zhì)等級下可以開展的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)規(guī)模進行了詳細的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書的頒發(fā)均由政府管理部門負(fù)責(zé)審核，要求申報企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成等方面必須全部達到資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能予以頒發(fā)，因上述規(guī)定，從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。

（2）資金實力壁壘

在建筑裝飾行業(yè)中，裝飾企業(yè)投標(biāo)大中型建筑裝飾工程，在招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務(wù)采購款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金，因此施工企業(yè)通常需要維持大量營運資金以保證項目運行。同時，房地產(chǎn)開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進度款的比例各有不同，在竣工驗收后的項目結(jié)算周期與款項支付也存在差異，導(dǎo)致單個項目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此，建筑裝飾企業(yè)要完成多項施工工程，尤其在業(yè)務(wù)的快速擴張期，需要大量的流動資金作為履約和業(yè)務(wù)開展的保障，從而要求企業(yè)具備較強的資金實力。

（3）標(biāo)準(zhǔn)化能力壁壘

批量精裝修業(yè)務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的特點，在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、降低工程成本，業(yè)主方會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標(biāo)準(zhǔn)化管理能力，從設(shè)計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高標(biāo)準(zhǔn)化水平，在控制成本的同時保證工程質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)化水平一定程度上決定了批量精裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)水平和擴張能力。

（4）從業(yè)經(jīng)驗壁壘

建筑裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗與成功的裝飾施工案例是建筑裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域，由于項目規(guī)模大，項目質(zhì)量要求高，管理相對復(fù)雜，且項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化程度高，需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗，在保持較高性價比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進度。隨著行業(yè)的發(fā)展和居民消費維權(quán)意識提升，地產(chǎn)公司對實際購房人的投訴壓力和可能引發(fā)的不良影響更為重視，進而對裝飾企業(yè)的工程質(zhì)量要求越來越高，新的行業(yè)進入者難以在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)，形成較強的從業(yè)經(jīng)驗壁壘。